Почему в 1С 8.3 уплаченные страховые взносы попадают в КУДиР частично?
Доброго времени суток всем форумчанам. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033), конфигурация "Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.204)".
Проблема: уплаченные страховые взносы попали в КУДИР частично. От зарплаты за май 2016, налоги и взносы были перечислены 3 июня 2016 в полном объеме. Однако, для расчета налога УСН за 2016 год, данные взносы были учтены программой лишь частично. Во всех остальных периодах такого нет. Где я это вижу: Отчеты-Отчетность по УСН - Показатели для расчета налога - уплаченные страховые взносы =14 673,05. А если смотреть "Расчет суммы налога к уплате"- пункт 2 "Налоговый вычет (Расходы уменьшающие сумму налога)", то там стоит сумма 13862,00. При детальном изучении всех сумм вижу, к примеру, что в июне есть оплата на сумму 1285,26 - а в налоговый вычет попало 694,73. Есть какое-то объяснение этому? Спасибо откликнувшимся.
Проблема: уплаченные страховые взносы попали в КУДИР частично. От зарплаты за май 2016, налоги и взносы были перечислены 3 июня 2016 в полном объеме. Однако, для расчета налога УСН за 2016 год, данные взносы были учтены программой лишь частично. Во всех остальных периодах такого нет. Где я это вижу: Отчеты-Отчетность по УСН - Показатели для расчета налога - уплаченные страховые взносы =14 673,05. А если смотреть "Расчет суммы налога к уплате"- пункт 2 "Налоговый вычет (Расходы уменьшающие сумму налога)", то там стоит сумма 13862,00. При детальном изучении всех сумм вижу, к примеру, что в июне есть оплата на сумму 1285,26 - а в налоговый вычет попало 694,73. Есть какое-то объяснение этому? Спасибо откликнувшимся.
Comments
-
Добрый день!Цитата: От зарплаты за май 2016, налоги и взносы были перечислены 3 июня 2016 в полном объеме. Однако, для расчета налога УСН за 2016 год, данные взносы были учтены программой лишь частично. Во всех остальных периодах такого нет. Где я это вижу: Отчеты-Отчетность по УСН - Показатели для расчета налога - уплаченные страховые взносы =14 673,05.Вы делали какие-либо исправления в июле, перезаполняли ведомость на выплату? Очень похоже.
А если все перепровести? -
Татьяна, спасибо за отклик. Возможно, что исправляла что-то при закрытии 9 мес. Но сейчас, после выявления данной ошибки, вновь сделала "Закрытие месяца" начиная с мая, в надежде, что "встанет" всё на свои места. Однако, увы, фокус не удался. Чтобы решить проблему хотя бы как-то, сделала вручную запись для КУДиР на разницу, которую программа не взяла автоматически. Теперь все сошлось (это, если вдруг, кто-то решает похожую проблему). Но если кто-то знает верное решение задачи, то буду благодарна за науку.
-
Цитата: Теперь все сошлось (это, если вдруг, кто-то решает похожую проблему).К сожалению, это не решение проблемы. Разница опять появится, как только вы наведете порядок в базе...Цитата: вновь сделала "Закрытие месяца" начиная с мая,И это не решает такие проблемы, вы скорей всего нажали на кнопку заполнить в ведомости...
Надо отменить все документы связанные с начислением зарплаты до "неверного" документа и провести их последовательно проверяя движения(не только проводки, а регистры связанные со страховыми взносами).
Это Документы Начисление зарплаты, Ведомость на выплату(особое внимание, нажимайте заполнить и проверяйте суммы), Списание с расчетного счета.
